Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | previnutie ele.motora | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 147,48 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0001/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | kontrola hydranty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 259,80 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 638,40 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,44 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 243,48 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 430,68 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 380,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 573,20 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 130,70 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 245,40 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/21 | inzercia - Nový čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 300,00 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | inzercia Novy čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 360,00 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | inzercia Nový Čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | inzercia Novy cas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | inzercia Nový čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | inzercia v časopise k DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 13.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 24.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | inzercia MY - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | kreslá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 999,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | lešenárske kozy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GammaHS s. r. o. | 47584360 | 92,35 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | nájomné Gaudeamus 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | energie a služby 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | nájomné 3/019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | služby spojené s nájmom 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | nájomné 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |