Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0011/21 | paušálna starostlivosť o PC 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 740,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/21 | paušálna starostlivosť o PC 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/21 | licencie Windows+HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 450,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/21 | počítače - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/21 | paušálna starostlivosť o PC 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/21 | paušálna starostlivosť o PC 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/22 | paušálna starostlivosť o PC 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/22 | paušálna starostlivosť o PC 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/22 | monitor BENQ 27" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/22 | internetová sieť VREF2022001 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 470,00 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/22 | paušálna starostlivosť o PC 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/22 | HDD, myš Genius 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/22 | internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 795,00 € | 21.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/22 | PC -HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 603,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/22 | paušálna starostlivosť o PC 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/22 | paušálna starostlivosť 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/22 | paušálna starostlivosť 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/22 | PC HP PRO 400+MS WIN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 790,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/22 | paušálna starostlivosť 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/23 | paušálna starostlivosť o PC 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0035/23 | paušálna starostlivosť o PC 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/23 | paušálna starostlivosť o PC 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0033/23 | paušálna starostlivosť o PC 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/23 | paušálna starostlivosť o PC 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/23 | tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 347,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/23 | paušálna starostlivosť o PC 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |