Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0022/23 | paušálna starostlivosť o PC 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/23 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 012,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/23 | 10ks reinštalácia PC+ SSD karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 400,00 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/23 | monitor Benq 24 k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 190,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/23 | paušálna starostlivosť o PC 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/23 | servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/23 | paušálna starostlivosť o PC 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | paušálna starostlivosť o PC 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0038/22 | počítač PC HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 972,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0037/22 | vzdelávanie/inštalácia MS 365 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 900,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/22 | paušálna starostlivosť o PC 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0035/22 | spotrebný materuál l wifi - 2x router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/22 | spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/22 | materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 583,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/22 | paušálna starostlivosť o PC 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/22 | audit siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/22 | 2x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 050,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/22 | paušálna starostlivosť o PC 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/24 | paušálna starostlivosť o PC 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0003/24 | paušálna starostlivosť o PC 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFCM/0005/24 | inštalácia notebookov 23ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 840,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/24 | router TP link | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 80,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/24 | paušálna starostlivosť o PC 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/24 | reproduktory+klávesnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0009/24 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 530,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0008/24 | paušálna starostlivosť o PC 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |