Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/21 | VO - výmena ohrievača TUV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAL, s.r.o. | 36654728 | 84,00 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | modul GDPR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 172,80 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | právo na GDPR 11/19-10/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 56,16 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | právo na GDPR 11/20-10/21- softvér | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 58,80 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 | 148,01 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0006/23 | registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 | 168,43 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | spotrebný materiál Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 102,00 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | oleje, kvapaliny auto FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 199,20 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | spotrebný materiál auto | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 201,60 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | čistič nafty - FIAt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 76,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | učebnice z AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 173,44 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | vypracovanie Výkaz výmer a rozpočet - PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 720,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 216,00 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/20 | Premier pakova.rezacka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 302,17 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 461,80 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/17 | servisná prehliadka FIAT - výmena oleja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 202,42 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 443,89 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 298,88 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | diagnostika auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 29,44 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 187,63 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 394,05 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | klampiarske práce na zadnom sedadle FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 305,76 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | strešná krytina -PALRAM na altánok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 1 472,11 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/22 | Spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 83,65 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | tonery, kalendar | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,22 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 081,20 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,58 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |