Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/23 | opravná FA k 7210997561 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -457,82 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | vodné, stočné, zrážky 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,82 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | opravná FA k 7240808687 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -393,38 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | opravná FA k 7122087238 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -415,07 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | servis výťahu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 223,80 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | GDPR 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | monitoring objektu 10/203 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 25.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | príprava rozvodov pre brúsenie skla - limitka č.271 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 730,00 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | inzercia Nový čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Legislatívne zmeny v účt. a daniach NO v roku 2022 - online seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 210,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | pracovný zošit AJ - vklad žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 104,92 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | monitorovanie objektu - falošný výjazd 11.10.22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | učebnice AJ+Matematika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 3 044,00 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 61,10 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 58,23 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | previnutie ele.motora | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 147,48 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | nádrže s vrchnákom - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ľuboš Pňaček | 48255742 | 440,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | ročný servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 456,00 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | spotrebný materiál na VUP - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 233,10 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | pranie a prenájom rohoží 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | reklama DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 186,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | služby mobilného operátora 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,64 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | telekomunikačné poplatky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,10 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | inzercia SC Trnavský kraj - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | plyn 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 841,04 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 191,24 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | SANET 10-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |