Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/21 | stravovanie zamestnancov 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 649,95 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | elektrická energia 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,31 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | inzercia Senecké echo - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 194,53 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | spotrebný materiál na VUP - fotomateriál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 272,09 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,83 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | pranie a prenájom rohoží 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 36,07 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Naťa a Maťo, s.r.o. | 46558390 | 214,20 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | služby mobilného operátora 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,57 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | GDPR 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | služby mobilného operátora 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 59,70 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | stravovanie zamestnancov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 887,06 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,72 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 231,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | servis výťahov 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,97 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 189,24 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | spotrebný materiál - vzdel.poukazy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 395,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | anglické učebnice pre učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 320,04 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pranie a prenájom kobercov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,22 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 254,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | stravovanie zamestnancov 7,9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 112,89 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 283,93 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | stravovanie zamestnancov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 671,87 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vodné, stočné, zrážky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 667,93 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,64 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | webinár - Mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 195,50 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 057,50 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |