Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | elektrická energia 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 896,76 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | elektrická energia 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,56 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | plyn 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 153,81 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | plyn 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 889,57 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | služby mobilného operátora 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,42 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vodné, stočné, zrážky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 326,99 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | pranie a prenájom rohoží 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | nafta Fiat BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 105,34 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | poskytnutie práva používania aktuálnej verzie VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 66,96 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | propagácia Senecké echo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 456,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | GDPR 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | webhosting Plus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 53,89 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | plyn 11/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 659,40 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | energie a služby spojené s nájmom 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | monitorovanie objektu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | stravovanie zamestnancov 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 639,97 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | energie a služby spojené s nájmom 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | nafta BL 791 LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 94,84 € | 03.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | hliníkové lešenie - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 17311276 | 992,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | služby mobilného operatóra 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,22 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 42,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | telekomunikačné služby 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | kolieska k lešeniu - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 17311276 | 159,84 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | telekom. služby 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,92 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | učebnice SJ pre učiteľa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 35,30 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | výroba odznakov pre školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | nájomné 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |