Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/21 | dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | 2xstatív na fotoaparát - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 154,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | servis výťahov 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Licencia na AdobePhotoshop 2023-2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 800,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | učebnice New Headway Pre-Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 421,40 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 10 031,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | archívne krabice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 41,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | zrážky 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | monitorovanie objektu 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 20.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 24.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | revízia elektro zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 2 992,80 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | vodné, stočné 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,42 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 45,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | S C ` A R T spol. s r. o. | 31340512 | 128,97 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | nafta BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,28 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | canon cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 875,52 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | stravovanie zamestnancov 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 159,40 € | 17.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | pranie a prenájom rohoží 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,29 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | plošinové vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 237,60 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | vodné, stočné, zrážky 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 380,39 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | 10x kladivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 205,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | lyžiarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | elektrická energia 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -394,20 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | tonery JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 235,80 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | servis výťahov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | 3xskartovčka dokladov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 493,22 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 229,26 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 130,79 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | doska JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 67,20 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |