Faktúry
Počet záznamov: 2459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/22 | doska JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 67,20 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Premier pakova.rezacka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 302,17 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | telekomunikačné služby 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,37 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,05 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vodné, stočné, zrážky 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,92 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | GDPR 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | plyn 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 838,60 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 222,40 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | telekom. služby 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,81 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vonkajší ohrievač | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 87,08 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | výroba bannerov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | stravovanie zamestnancov 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 574,53 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | el. energia 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,28 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | služby mobilného operatóra 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,88 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 130,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | učebnica - New headway Upper- Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 264,20 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | dávkovače dezinfekcie + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 299,32 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | digitálny fotoaparát CANON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 650,79 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | služby mobilného operátora 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,07 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | učebnice New Headway Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 107,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 467,52 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | učebné pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 500,75 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | oleje, kvapaliny auto FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 199,20 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | plyn 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 011,44 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | pranie a prenájom 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,22 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |