Faktúry
Počet záznamov: 2459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/21 | počítačová sieť SANET 10-12/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | inštalácia 5x iMac | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 168,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | služby spojené s nájmom 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 09.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2023-04.09.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 112,63 € | 04.09.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 488,59 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | služby mobilného operátora 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,64 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | 2 x MacBook AIR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 316,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | služby spojené s nájmom 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 163,62 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | fotostôl+LED svetlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Different s.r.o. | 47000406 | 278,00 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | nájomné 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 09.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | servis výťahu 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | komentár k zákonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | plyn 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 562,85 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | nájomné 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | GDPR 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | držiaky na televízory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 62,60 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | elektrická energia 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,77 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | služby spojené s nájmom 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | plyn 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 456,40 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | učebnice SJ pre 1 ročník | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 774,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | pracovné odevy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KASTA PLUS s. r. o. | 45397619 | 208,20 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | telekomunikačné služby 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,79 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | nájomné 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | pranie, prenájom kobercov 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,35 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | obcerstvenie JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 1 000,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |