Faktúry
Počet záznamov: 2459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/21 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | maliarske práce - limitka č.335 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 5 994,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | stravovanie zamestnancov 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 678,60 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 120,17 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | servis výťahu 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | vysokozdvižný paletový vozík - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 1 046,08 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | letenka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 99,24 € | 19.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | GDPR 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | servis výťahu 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | 14 X notebook DELL - limitka č.423 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 11 186,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 153,60 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | servis výťahu 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 316,60 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | plošinový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,40 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | ryhovací-perforovací stroj - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Róbert Gallo - GALLO | 35410108 | 648,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,82 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | telekomunikačné poplatky 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | pranie a prenájom rohoží 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,80 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 172,75 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | 6x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 274,69 € | 27.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | právo na GDPR 11/19-10/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 56,16 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | pranie a prenájom rohoží 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,07 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | dejepisný atlas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. | 44500211 | 150,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | USB kluce, nahratie Adobe na kluce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 48,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | priemyselny sijaci stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 706,75 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 430,68 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | športové potreby do telocvične - UP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 712,95 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |