Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/22 | elektrická energia 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,22 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/24 | elektrická energia 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 596,57 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | elektrická energia 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 564,63 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,32 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | elektrická energia 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -137,51 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | kreslá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 999,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | stabilizátor - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 549,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | odsávač prachu - Gude | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 132,80 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 840,64 € | 24.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 18.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/16 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 624,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | oprava kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 302,40 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | výmena riadiacej dosky - kotol | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 619,20 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 3 918,00 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | ročná servis kotla + plynových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 620,00 € | 17.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 662,00 € | 25.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 902,00 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | výmena čerpadiel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 540,00 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 607,20 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | oprava vykurovania vo výmenikovej stanici | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 784,80 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | ročný servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 456,00 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |