Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 2 760,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/24 | oprava kotla Buderus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 979,20 € | 12.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/23 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 645,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | odborná prehliadka a skúška spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 1 137,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | športové potreby do telocvične - UP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 712,95 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 16,08 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 57,00 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 308,52 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 47,35 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 189,30 € | 19.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 34,20 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 82,98 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 252,00 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | fixatory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 275,40 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 168,14 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 467,52 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 58,20 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 145,50 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | videoseminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | online webinár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | offline videoseminár Registratúra škôl+ZFK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 70,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | priama brúska - 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 895,99 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | svetlotechnicky posudok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 492,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | školenie - RZP na daň za rok 2023 + legisl.zmeny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/19 | Spotrebný materiál - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36442054 | 103,27 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | telekomunikačné poplatky 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,14 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |