Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/22 | služby mobilného operátora 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,52 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,56 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Spotr. materiál k mobilným telefónom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,00 € | 01.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Služby mobilného operátora za 10/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 818,68 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | služby mobilného operátora 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 59,70 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Mobilné telefóny + príslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 762,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | služby mobilného operátora 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,07 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,51 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | služby mobilného operátora 06/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,16 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | služby mobilného operátora 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,61 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | služby mobilného operátora 04/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,93 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | služby mobilného operátora 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,23 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | služby mobilného operátora 02/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,41 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | služby mobilného operátora 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,44 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | služby mobilného operátora 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,31 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | služby mobilného operátora 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,34 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | služby mobilného operátora 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,57 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | služby mobilného operátora 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,17 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | služby mobilného operatóra 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,30 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,40 € | 10.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,48 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,48 € | 15.03.2024 | 08.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,72 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 104,40 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 42,00 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | plastové tabule+gravírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 417,60 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | výroba plastových krúžkov - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 48,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 30,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | servis tlačiarne Konica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 366,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 563,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |