Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/19 | oleje, kvapaliny auto FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 199,20 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | spotrebný materiál auto | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 201,60 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | čistič nafty - FIAt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 76,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | respirátory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. | 35698951 | 579,60 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | respirátory FFP2 - limitka č.324 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. | 35698951 | 367,20 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0146/20 | telefón, konfigurácia OXO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 144,90 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0087/23 | strešná krytina -PALRAM na altánok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 1 472,11 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | služby informátora a vrátnika 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 652,32 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | služby informátora a vrátnika 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 733,32 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | elektroinštalačné práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 232,60 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | stolárske práce - objekt Gaudeamus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 2 439,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 4 766,50 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | hliníkové lešenie - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 17311276 | 992,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | kolieska k lešeniu - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 17311276 | 159,84 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 057,67 € | 08.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | servis FIAT - výmena pneumatík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 515,23 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/24 | servis auta + STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 594,80 € | 26.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 663,52 € | 27.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | ročný servis, STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 461,54 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | STK/EK +priprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 186,60 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | servis+stk FIAT BL719LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 597,79 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 196,15 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,04 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 88,80 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra |