Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | ASC agenda SŠ 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | ASC Rozvrhy 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | asc agenda komplet 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | asc Agenda Komplet 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | asc Agenda Komplet 2023/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0019/20 | stohová rezačka papieru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alemat.cz, spol. s .r.o. | 28159233 | 1 039,62 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | oprava sociálnych zariadení / WC učitelia - limitka č.49 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 7 671,83 € | 20.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | 5 X notebook DELL | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 3 995,00 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | 14 X notebook DELL - limitka č.423 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 11 186,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DANKAR, s.r.o. | 36354961 | 290,00 € | 02.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr. Maroš Mačuha - ARCHÍVUM | 41164326 | 280,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/21 | plošinový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,40 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | kovové lekárničky na stenu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 127,50 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | modul na doklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 316,80 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | upratovacie vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 936,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 566,40 € | 16.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Radoslav Martoš – PP produkt | 46204792 | 196,32 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 355,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/20 | oprava regulátora teploty na peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 153,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 288,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | odborná obhliadka elektrickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 140,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMEX, spol.s r.o. | 00603376 | 81,00 € | 07.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/21 | maliarske stojany 36ks - VP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 292,40 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | maliarske stojany - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 326,40 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |