Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/21 | maliarske stojany - vp - dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | -1 292,40 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | učebné pomôcky - Ukrajinci - limitka č. 156, 192 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 423,27 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | ryhovací-perforovací stroj - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Róbert Gallo - GALLO | 35410108 | 648,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/23 | kamenná píla - Norton Clipper | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 686,99 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 507,40 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 144,00 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 73,30 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,40 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 84,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/18 | materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 126,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | knihárske práce - darčeková kazeta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 396,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | darcekove kazety - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 480,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | knihárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 528,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | hranatý tubus - ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 576,00 € | 03.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 600,00 € | 11.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | darčekové kazety - výroba | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 105,60 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 247 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 30,00 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 735,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 792,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 792,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 756,00 € | 14.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | ochranne ruška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 180,00 € | 16.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | ochranne ruska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 240,00 € | 21.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | hygienické rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 156,00 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | výroba bannerov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | VO - výmena ohrievača TUV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | hosting, poplatok za domenu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | hosting, poplatok za doménu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 90,31 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | mail park - suvba.sk 2020/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 37,73 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |