Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/22 | nádrže s vrchnákom - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ľuboš Pňaček | 48255742 | 440,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | webinár k PaM | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 150,96 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | webinar - odmenovanie ped. a neped. zam. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 130,80 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/22 | Spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 83,65 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 713,78 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 840,00 € | 27.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | materiál - brúsená sklovina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 340,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 680,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | materiál - Zocha | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 410,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 165,00 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 368,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 271,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 280,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | previnutie ele.motora | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 147,48 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 31.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/20 | priemyselny sijaci stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 706,75 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | oprava šijacích strojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 195,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotrebný materiál - RO č. 82 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Eichir s. r. o. | 54441561 | 1 150,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 1 500,00 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vizuálna identita školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 950,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | spracovanie dát webstránka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 118,80 € | 04.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | vizuálna identita školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 540,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | propagácia DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | grafické práce - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 168,00 € | 25.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |