Faktúry
Počet záznamov: 2459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 18.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/20 | knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yabyrinth s.r.o. | 04268423 | 91,64 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 14.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/15 | OLO 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | OLO 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | OLO 2/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | OLO 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | OLO 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 14.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0034/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/24 | čítačka OP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 27,90 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | 3xskartovčka dokladov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 493,22 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,00 € | 22.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 299,00 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 718,01 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |