Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/22 | spotrebný materiál na VUP - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 681,93 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 283,93 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,64 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 488,59 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 163,62 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,38 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,15 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,75 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,27 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ITALINOX Slovakia, s.r.o. | 31679994 | 103,22 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | LED svietidlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Goled, s. r. o. | 50072595 | 127,99 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/17 | kontrola hydranty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 259,80 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 638,40 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,44 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 243,48 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 430,68 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 380,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | kominárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plyn. spotrebiča spalín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 50,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | vypracovanie Výkaz výmer a rozpočet - PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 720,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 461,80 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/17 | servisná prehliadka FIAT - výmena oleja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 202,42 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 443,89 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |