Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 24.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 18.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 28.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | dezinfekcia - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 210,24 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | dezinfekcia+mater. na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 229,17 € | 09.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | dezinfekcie, stojany a dávkovače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 680,82 € | 31.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | diagnostika auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 29,44 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0002/22 | diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 3 406,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | digitálny fotoaparát CANON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 650,79 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | divadelné predstavenie - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 724,00 € | 28.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dobropis za dezinfekciu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -88,80 € | 17.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | dobropis za LV2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | -382,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Dobropis za pranie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -9,18 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,00 € | 11.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 925,00 € | 11.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/21 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/22 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 01.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | doplatok k stavebnici 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Open Innovations s.r.o. | 04976762 | 269,22 € | 13.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |