Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/17 | reklama v novinach Senecke a Pezinske ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | reklama v novinach Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | stravovanie zamestnancov 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 282,36 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | stravovanie zamestnancov 01/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 009,98 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 142,35 € | 30.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | reklama v novinach SME | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 30.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | lyziarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 940,00 € | 31.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | vymena servopohonov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 990,72 € | 31.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | vodne, stocne 12/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,85 € | 31.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | pranie a prenajom rohozi 1/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 07.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 940,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | poplatok za el.energiu 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,52 € | 15.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | prečistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 137,82 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | vyúčtovanie za plyn 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 001,84 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | telekomunikačné poplatky 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,19 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | ročný členský príspevok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Príspevok na stravu 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,04 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | stravovanie zamestnancov 02/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 026,72 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vodné, stočné 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 248,70 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | zrážky 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,35 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | poplatok za počítačovú sieť 1-3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | popl. za telekomunikačné služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 663,52 € | 27.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 158,75 € | 02.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | zrážky 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,29 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | pranie a prenájom rohoží 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | poplatok za plyn 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 162,31 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,10 € | 09.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra |