Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0174/16 FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 Hílek a spol, a.s. 131 928,60 € 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0118/19 maliarske práce EFZET, s. r. o. 19 988,46 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0070/18 oprava kotolne PETRA +, spol. s r.o. 13 166,03 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0127/16 ZEMA s.r.o. 12 992,00 € 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0178/16 druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 ZEMA s.r.o. 12 992,00 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0121/19 VO - pokládka podlahy PVC KORATEX a. s. 9 857,45 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0007/18 lyžiarsky výcvik CK AZAD, s. r. o. 8 776,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik CK AZAD, s. r. o. 8 316,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0077/18 VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému MICROSYSTEM, s.r.o. 7 904,40 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0026/16 CK AZAD, s. r. o. 7 776,00 € 17.02.2016 Faktúra
DFBV/0015/17 lyziarsky kurz CK AZAD, s. r. o. 6 940,00 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0022/15 poplatok za plyn 1/2015 Slovenský plynárensky priemysel 6 692,83 € 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 571,54 € 10.02.2016 Faktúra
DFBV/0063/17 posledná platba za opravu výťahu ZEMA s.r.o. 6 496,00 € 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 vyúčtovanie za plyn 01/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 001,84 € 15.02.2017 Faktúra
DFCM/0015/18 Nákup 5ks počítačov+monitori Vladimír Hutta 6 000,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky FELDER Slovensko s.r.o. 6 000,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba KORATEX a. s. 5 997,60 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0034/15 poplatok za plyn 02/2015 Slovenský plynárensky priemysel 5 941,15 € 09.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 poplatok za plyn 12/2014 Slovenský plynárensky priemysel 5 299,12 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0008/16 Poplatok za plyn 12/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 283,72 € 14.01.2016 Faktúra
DFBV/0028/19 plyn 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 269,38 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0148/16 Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi Roman Hrčka, s.r.o. 4 950,87 € 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0047/15 poplatok za plyn 03/2015 Slovenský plynárensky priemysel 4 900,37 € 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 Slovenský plynárensky priemysel 4 774,10 € 09.12.2015 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 714,10 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 664,28 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0021/18 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 457,41 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 323,00 € 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/18 plyn 12/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 271,56 € 08.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »