Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/15 | stočné , vpdné 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,96 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | počítačová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | telekomunikačné služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,32 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | pranie ,prenájom rohoží 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 116,27 € | 27.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,72 € | 31.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,02 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 212,01 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 365,01 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 355,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 34,49 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 285,31 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.06.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,40 € | 08.07.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 066,14 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 1 024,80 € | 14.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,20 € | 14.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 06.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra |