Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/23 | monitorovanie objektu 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | online kniha Nový Zákonník práce v praxi 3/23-3/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 262,20 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 1Q 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | GDPR 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 297,60 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 159,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | stravovanie zamestnancov 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 228,15 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 645,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | odborná prehliadka a skúška spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 1 137,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | servis výťahu 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | pranie a prenájom rohoží 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | kreslá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 999,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | priama brúska - 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 895,99 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | skartátor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,50 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | 8ks výkresové skrine A1 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 491,20 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 601,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | telekomunikačné poplatky 2/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | jazykový kurz - ukrajinci 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | strešná krytina -PALRAM na altánok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 1 472,11 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | oprava kanalizácie+rozvody studená a teplá voda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 520,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 50,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/23 | údržba webstránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 300,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 2 760,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | dosky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MI-TO SLOVAKIA s.r.o. | 51458683 | 1 378,82 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | úprava web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 120,00 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 2ks lupienková píla PROXXON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 399,89 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/23 | 3D scener | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 729,70 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |