Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0017/23 | kamenná píla - Norton Clipper | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 686,99 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | modul na doklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 316,80 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | stojany na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 078,92 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 507,40 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,28 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 573,20 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/23 | fotoveci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | 432,54 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 65,72 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/23 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 012,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/23 | Rhinoceros licencie pre pc | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 170,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | silikon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SILIKONY SK, s.r.o. | 45941904 | 81,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | webhosting, poplatok za doménu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 109,03 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 290,42 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | upratovacie vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 936,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 960,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/23 | 6ks prusa 3D tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 4 847,49 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | služby mobilného operátora 02/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,41 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | kontrola hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 618,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | elektrická energia 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 094,45 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 890,80 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/23 | 10ks reinštalácia PC+ SSD karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 400,00 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Nákup 7ks – iMAC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 583,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | telekomunikačné poplatky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 76,77 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 157,49 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |