Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/17 | prenájom, pranie rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,25 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | doplatok preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 22,60 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | PHM BA288EZ - 19,76 litrov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,99 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 23,88 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/21 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 24,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,72 € | 31.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 24,90 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/21 | webinár - Zákonník práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Micro Invent s.r.o. | 36333204 | 25,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Pranie a prenájom rohoží 07/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 29.07.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | pranie a prenájom kobercov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | pranie kobercov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Pranie rohoží 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | pranie kobercov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | pranie kobercov 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | pranie kobercov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 25,87 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Služby mobilného operátora 01/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Služby mobilného operátora 03/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Služby mobilného operátora 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | telekomunikačné poplatky 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,14 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | doštička k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 26,80 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,72 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | čítačka OP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 27,90 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 27,96 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Benjamin Janiska BEN | 34670602 | 28,42 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Služby mobilného operátora 05/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,58 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 29,29 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |