Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/16 | Poplatok za el. energiu 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,12 € | 16.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 104,88 € | 01.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hílek a spol, a.s. | 36239542 | 131 928,60 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | administrativne naklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 8,40 € | 27.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 355,20 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/16 | Príspevok na stravu 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 324,66 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/16 | Príspevok na stravu 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 275,94 € | 20.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 27.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,00 € | 11.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 925,00 € | 11.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | poplatok za el.energiu 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 516,58 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | zrazky 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | stravovanie zamestnancov 11/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 337,29 € | 16.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | vodne, stocne 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,18 € | 19.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | Príspevok na stravu 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 136,61 € | 20.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 13,68 € | 20.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | Vyúčtovanie za plyn 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 359,06 € | 20.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,00 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | telekomunikačné poplatky 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,90 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | pranie/prenajom rohozi 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | reklama v Týždenníku pre Záhorie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 624,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | zrážky 12/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 11.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | vyúčtovanie za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 130,99 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | reklama v novinach Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra |