Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/17 | zrážky 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 31.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | poplatok za plyn 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 965,23 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | telekomunikačné poplatky 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,02 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | elektricka energia 7/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 481,12 € | 11.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | vodné, stočné 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 15.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | zrážky 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 117,96 € | 31.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | správa počítačovej siete SANET 7-9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Pranie a prenájom rohoží 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/17 | paušálna starost. o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | poplatok za plyn 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 965,23 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | rozšírenie PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 600,00 € | 19.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 405,08 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 448,94 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | telekomunikačné poplatky 08/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,57 € | 11.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | prenájom, pranie rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,25 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | servis výťahu 05/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | servis výťahu 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/17 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | vodné, stočné 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,04 € | 12.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vlajky EU,SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 79,44 € | 29.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | zrážky 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | vodné, stočné 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 213,98 € | 12.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Učebnice AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 250,00 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | poplatok za plyn 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 263,05 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 448,24 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 71,76 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | telekomunikačné poplatky 09/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,36 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra |