Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/17 | pranie a prenájom rohoží 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | servis výťahu 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | TM Huawei Y7 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 194,00 € | 26.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | elektricka energia 8/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,80 € | 13.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/17 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/17 | paušálna starostlivosť PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/17 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | elektricka energia 9/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 760,82 € | 19.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | lyžiarsky zájazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 07.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | zrážky 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 31.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | elektricka energia 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 038,70 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | poplatok za plyn 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 883,61 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | vodné stočné 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 238,50 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | správa počítačovej siete SANET 10-12/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | telekomunikačné poplatky 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,47 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telekomunikačné poplatky 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,27 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | kontrola hydranty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 259,80 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Zúčtovanie zálohy za webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,20 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Nákup odbornej literatúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 57,20 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | servis výťahu 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | zrážky 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/17 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 04.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Učebnice AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 135,00 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | vodné, stočné 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,68 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |