Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/18 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 200,60 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 31,04 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | telekomunikačné poplatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,69 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Služby mobilného operátora 01/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | výmena riadiacej dosky - kotol | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 619,20 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/18 | paušálna starostlivosť o PC 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | Príspevok na stravu 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 308,88 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Príspevok na stravu 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 278,88 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Vydané obedy 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 104,84 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,50 € | 27.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAL, s.r.o. | 36654728 | 84,00 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 62,56 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Vydané obedy 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 314,72 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | zrážky 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,97 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | plyn 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 714,10 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | vodné, stočné 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 265,25 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | elektricka energia 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 132,94 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | služby SANET 1-3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | telekomunikačné poplatky 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,88 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | pranie a prenájom rohoží 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | servis výťahu 02/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0005/18 | paušálna starostlivosť o PC 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 217,14 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | materiál na JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 134,85 € | 29.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 126,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | servis výťahu 03/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | vodne, stočné 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,26 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |