Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1140
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0113/20 triedne knihy ŠEVT a.s. 227,92 € 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 ochranne ruška SanaClis s.r.o. 180,00 € 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 elektrická energia 6/2020 ZSE Energia, a.s. 1 539,65 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 plyn 6/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 982,20 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 telekomun.sluzby 6/2020 Slovak Telekom, a.s. 73,64 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 telekomun.sluzby+splatka O2 O2 Slovakia, s.r.o. 37,66 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 vodné, stočné, zrážky 06/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 191,81 € 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 prenajom rohoží 6/2020 Lindström, s.r.o. 15,84 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 asc agenda komplet 2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 nájomné 5/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 služby spojené s nájmom 5/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 elektr. energia 5/2020 ZSE Energia, a.s. 1 521,05 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 plyn 5/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 085,21 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 telekomunikačné služby 5/2020 Slovak Telekom, a.s. 76,15 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 dezinfekcia+mater. na VUP MIHI.sk, s.r.o. 229,17 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 služby mobilného operátora 05/2020+splátka MT O2 Slovakia, s.r.o. 34,92 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 prenájom kobercov 05/2020 Lindström, s.r.o. 15,84 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 vodné, stočné, zrážky 05/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 136,12 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 servis výťahu 5/2020 OTIS Výťahy , s.r.o. 62,89 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 nájomné 4/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 služby spojené s nájmom 04/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 spotrebny material - ruska, rukavice Lyreco CE, SE 454,92 € 01.06.2020 Faktúra
DFCM/0011/20 paušálna starostlivosť o PC 5/2020 Vladimír Hutta 250,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 sklenené prvky - deň učiteľov akad. mal. Milan Pagáč 1 360,00 € 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 servis výťahov 02/20 - doúčtovanie DPH OTIS Výťahy , s.r.o. 10,21 € 19.05.2020 Faktúra
DFCM/0010/20 spotrebný materiál 4Home. a.s. 52,35 € 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 pravidelná kontrola a skúška alarmu MICROSYSTEM, s.r.o. 307,20 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 El. energia 04/20 ZSE Energia, a.s. 1 488,80 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 plyn 4/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 267,88 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 Služby počítač. siete SANET 4-6/2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 15.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »