Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/24 | servis výťahu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | spotrebný materiál na VUP - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 672,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 179,05 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,40 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 18,80 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | pranie a prenájom rohoží 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | monitorovanie objektu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 5 446,80 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | striekací box | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 273,99 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 216,00 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | nájom priestorov k realizácii výstavy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 16.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0011/24 | sklenená tlačová podložka - spotrebný materiál maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Sharplayers s.r.o. | 08097437 | 29,49 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,72 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 312,80 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 233,76 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | energie a služby spojené s nájmom 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | energie a služby spojené s nájmom 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0009/24 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 530,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,76 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0010/24 | maliarske stojany - 30ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 1 423,00 € | 12.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 60,60 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 223,10 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 287,45 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | odvoz stavebného odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jozef Polakovič | 52429415 | 1 000,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0008/24 | paušálna starostlivosť o PC 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | plyn 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 674,00 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 140,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | vodné, stočné, zrážky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 705,18 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,45 € | 07.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Sony - pamäťová karta do fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AQT s.r.o. | 36042234 | 239,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |