Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Informácie
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/21 | stravovanie zamestnancov 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 118,20 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 199,20 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vydané obedy 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 730,40 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | stravovanie zamestnancov 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 713,67 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | stravovanie zamestnancov 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 639,97 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | stravovanie zamestnancov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 671,87 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 293,60 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 352,80 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravovanie zamestnancov 1/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 345,00 € | 02.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | stravovanie zamestnancov 1/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 265,00 € | 02.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 019,60 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 550,80 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 778,80 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 212,40 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Vydané obedy 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 974,16 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | Príspevok na stravu 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 206,64 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | stravovanie zamestnancov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 205,82 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Príspevok na stravu 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 255,78 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | stravovanie zamestnancov 2/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 170,18 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Príspevok na stravu 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 248,22 € | 28.02.2019 | 07.04.2019 | Faktúra |