Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Informácie
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/17 | Vydané obedy 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 104,84 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Vydané obedy 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 314,72 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 217,14 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 023,66 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 384,02 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 263,34 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 241,46 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 326,76 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 540,44 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 194,04 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,90 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 376,10 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 419,66 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 301,14 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 259,98 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 225,62 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | stravovanie zamestnancov 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 282,36 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |