Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/19 | záloha na elektrinu za prac. Senec za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | batérie / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 76,80 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 77,44 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 402,26 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vodné stočné zrážky za 09.12.22-08.01.23 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,08 € | 20.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 01-03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,87 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 68,10 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | záloha na plyn 01/2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | záloha na elektrinu za prac. BA za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 953,10 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 666,36 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 118,03 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 679,18 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | záloha na plyn na 01/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 498,00 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 106,65 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,52 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/16 | elektrika r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 19.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 201,68 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra |