Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/17 | vodné stočné zrážky za BA za 30.11.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 258,94 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 265,39 € | 26.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | paušálny poplatok za používanie el.dochádzkového systému Vema 01-03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 100,80 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 525,68 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,65 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | vodné stočné zrážky 9.12.2021-8.1.2022 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,26 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0018/23 | poplatky za mobilné tel.za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 101,59 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | poplatky za vystavenie faktúry v papierovej forme za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 21,66 € | 19.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,61 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | stravovacie poukážky pre zam.v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 226,46 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | oprava-údržba konvektomatu v kuchyni / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 90,84 € | 26.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 143,74 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 31,18 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,02 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 303,77 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | záloha na teplo a vodu na 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 11 985,47 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | vodné stočné zrážka za 09.12.2023-08.01.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 165,70 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 259,53 € | 19.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/16 | vyúčt.tepla a vody za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 155,56 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra |