Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 143,33 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 135,84 € | 30.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 289,16 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | záloha na plyn na 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 29.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,96 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,32 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 263,33 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,13 € | 22.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 8,84 € | 30.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,73 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 223,88 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | vodné stočné zrážka za 09.12.2023-08.01.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 165,70 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | záloha na plyn na 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,21 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | odvoz a likvidácia bioodpadu za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 14,70 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 106,65 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | 7 ks kariet k dochádzkovému systému VEMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 21,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | poplatky za vystavenie faktúry v papierovej forme za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 328,47 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |