Faktúry
Počet záznamov: 2861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 30,24 € | 18.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -481,81 € | 12.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,80 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 81,71 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0170/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mikuláš Hanzlík-Knihárstvo - Hanzlík | 17698278 | 982,62 € | 04.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0169/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 04.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0168/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,44 € | 04.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0167/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0166/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0164/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0163/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 20.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0162/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 155,10 € | 17.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0160/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56,87 € | 09.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0156/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 07.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,87 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 859,22 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 10.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra |