Faktúry
Počet záznamov: 2861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0094/18 | šijaci stroj VERONICA+príslušenstvo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 553,00 € | 16.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/24 | Jack F5 priemyselný 1-ihlový šij. stroj - 10ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 5 200,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0056/24 | Cievky, pätky, ihly do stroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 358,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0125/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 11.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/16 | aSc agenda - Rzvrhy 2017, Agenda upgrade SŠ z 2016 na 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 252,00 € | 08.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/17 | aSc Agenda upgrade SŠ z 2017 na 2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 96,00 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/18 | aSc agenda update na 2019 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/18 | aSc Rozvrhy 2019 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 26.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0125/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 30.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0225/18 | seminár Ing. Daneková | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 182,40 € | 17.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0115/17 | oprava dataprojektora | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 216,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0128/17 | oprava dataprojektora | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 36,00 € | 17.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AutoIdeal s. r. o. | 35845295 | 199,34 € | 18.11.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 305,53 € | 16.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/16 | FELICIA Combi-servis,STK+EK KANGOO-servis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 450,70 € | 21.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/17 | oprava kolesa Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 18,00 € | 23.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/17 | oprava auta Renault Kangoo BA-051JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 1 242,48 € | 20.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/17 | oprava auta-Renault Kangoo BA-081JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 94,58 € | 20.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/17 | oprava auta Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 15,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |