Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0780/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 10.10.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0868/22 | Kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 674,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
DFB1/0055/24 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0156/24 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0251/24 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0272/24 | dokumentácia PO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 360,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0303/24 | Spracovanie dokumentácie PO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 360,00 € | 18.03.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0691/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 211,69 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0089/20 | magnet.tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 309,60 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0234/20 | školská tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 309,60 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0491/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 461,04 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0558/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 231,19 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0556/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 7,08 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0544/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 28,78 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0543/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 265,55 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0540/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 46,80 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 19,68 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0055/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 542,50 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/21 | oximeter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 14,16 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0211/21 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 34,80 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |