Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0279/15 Dobropis - tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 -14,64 € 09.11.2015 Faktúra
DFS1/0169/14 Potravina ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 156,52 € 30.12.2014 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0170/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 191,86 € 30.12.2014 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0271/14 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wash inn, s.r.o. 44749911 239,69 € 02.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0109/14 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 37,50 € 05.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0564/14 Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,41 € 05.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0565/14 El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 05.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0566/14 Filtre do vysávača Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 8,00 € 05.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0272/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,17 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0567/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,20 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0568/14 Internetové služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0569/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 179,77 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0570/14 Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 17,28 € 07.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0273/14 PHM SC 363 CG - 44 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 55,44 € 08.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0001/15 PHM SC363CG Dacia - 35 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 44,10 € 08.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0171/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 186,66 € 09.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0172/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 792,14 € 09.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0571/14 El. energia Bernolákovo 12/2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 417,42 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0572/14 Vodné Ivanka /19.11.-15.12.2014/, Stočné Ivanka /19.11.-15.12.2014/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 152,40 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0573/14 Nájom plyn. fliaš 12/2014, Popl.za faktúru 12/2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 103,69 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra