Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0047/15 | Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 4 206,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0038/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 784,34 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 134,55 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0037/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 538,33 € | 24.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0021/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 124,50 € | 24.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/15 | PHM 1.3.2015-15.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 203,36 € | 20.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0036/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 451,63 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0035/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 586,69 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 132,74 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/15 | PHM - SC363CG Dacia - 47 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,40 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/15 | Baliaci papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 52,18 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,27 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/15 | Elektrická energia Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/15 | Krmivo HYD-13 (morky), Krmivo MR 1gr | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 796,80 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/15 | Školenie - seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0128/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0127/15 | PHM 1.3.2015-15.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 388,40 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra |