Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0018/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wash inn, s.r.o. 44749911 153,46 € 03.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0005/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 150,52 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0019/15 Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 214,35 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0031/15 Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 077,05 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0032/15 Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0033/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 42134501 308,00 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0034/15 El. energia - Ivanka 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0020/15 Elektrická energia Zálesie 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0035/15 Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -104,72 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0012/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 757,28 € 05.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0006/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,26 € 05.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0007/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 156,41 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0008/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 31,82 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0009/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 333,50 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0013/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 501,95 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0014/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 124,14 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0021/15 Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 72,54 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0022/15 PHM - 16.1.2015-31.1.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 47,27 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0023/15 PHM - benzín (prevod zostatku z SC770C) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 44,26 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0024/15 PHM - SC363CG Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 47,00 € 06.02.2015 16.03.2015 Faktúra