Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14076

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0040/15 Plyn - Ivanka 1/2015, Plyn - Bernolákovo 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27 098,60 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0040/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 137,18 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0040/17 Inzercia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 190,80 € 06.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0040/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 791,08 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/19 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 35,15 € 23.01.2019 23.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/20 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 29.01.2020 31.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 171,10 € 08.02.2021 21.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,62 € 25.01.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.cz a.s. 27082440 341,15 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 103,01 € 23.01.2024 25.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/15 Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 308,52 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0041/16 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 98,41 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0041/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 162,92 € 06.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0041/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 959,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/19 poistné MV Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 803,88 € 23.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/20 projekt Educate Slovakia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIESEC Comenius University 30814146 200,00 € 28.01.2020 04.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 355,79 € 08.02.2021 21.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 47,28 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,84 € 25.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 314,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 155,64 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0042/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 000,61 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0042/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 994,82 € 06.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0042/18 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 05.02.2018 28.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/19 Veterinárne služby,lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 93,10 € 24.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 78,00 € 29.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,38 € 08.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,48 € 26.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,39 € 25.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra