Faktúry
Počet záznamov: 14049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0028/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,43 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0028/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 27,20 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0028/17 | Parkovné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARRIVA Liorbus, a.s. | 36403431 | 60,00 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0028/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 398,78 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/19 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,36 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/20 | aSc dochádzka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/21 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 537,33 € | 03.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/23 | revízia komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 009,09 € | 17.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/15 | Oprava konvektomatu ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 90,00 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0029/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 588,22 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0029/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 109,44 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0029/18 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 293,25 € | 01.02.2018 | 06.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 675,27 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/20 | bonus IV.Q.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -93,95 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 133,85 € | 03.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/23 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -124,34 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 95,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/15 | Tlačivá - cest. príkaz, dovolenka, potvrdenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,35 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0030/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pobočka Svetovej hydinárskej vedeckej spoločnosti | 34073353 | 20,00 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0030/17 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 73,80 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0030/18 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 722,50 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/19 | oprava potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 080,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,18 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OTTO ČANK s.r.o. | 36645176 | 307,20 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/22 | zdravotnícka brašňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 52,42 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 238,49 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 061,39 € | 18.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |