Faktúry
Počet záznamov: 14235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0003/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 684,46 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0004/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 810,02 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0186/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 320,98 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0180/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 417,80 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0180/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 998,58 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0174/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 953,42 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0167/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 862,96 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0176/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 352,83 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0161/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 005,11 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0168/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 208,35 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0162/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 074,84 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0154/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 030,60 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0158/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 477,51 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0148/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 158,81 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0149/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 923,95 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0139/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 698,16 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0018/21 | dezinsekcia ubytovňa GA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 1 250,00 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0189/21 | dezinsekcia internátu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 1 250,00 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0121/22 | dezinsekcia internátu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 500,00 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0221/23 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 880,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0187/24 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 880,00 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0449/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 127,80 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0868/21 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 158,99 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0682/16 | Právne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. | 530507266 | 300,00 € | 16.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0610/17 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. | 530507266 | 300,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0231/23 | zrkadlové platne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | dancePro s.r.o. | 53048717 | 600,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/23 | výmena ochranných sieti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Všetko zo stavby s.r.o. | 53033051 | 1 600,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0502/21 | pracovný nástroj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Motora Slovensko s.r.o | 53029224 | 92,26 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0438/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 309,31 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0437/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 666,74 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |