Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0444/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 73,94 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0031/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 66,34 € | 01.02.2018 | 06.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0292/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 723,58 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0321/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 132,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0326/18 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 132,26 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0256/21 | ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 694,02 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0177/23 | ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 42,04 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0159/15 | Ceny na jazdeckú súťaž - medaile a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 162,76 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/16 | Ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 69,58 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0540/16 | Čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 199,44 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0289/19 | čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 652,82 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0278/22 | čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 164,65 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0815/21 | čerpadlo vodné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VYMYSLICKY,s.r.o. | 35898895 | 1 238,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0064/18 | Cestné kužele | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 372,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0093/18 | Cestné kužele | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 372,00 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0513/15 | Cestoné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/15 | Cestové poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 7,52 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0432/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 121,31 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0431/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,85 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0430/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,20 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0489/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 13,85 € | 26.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0463/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0461/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,30 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0617/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 44,51 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 36,00 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 17.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 74,25 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra |