Faktúry
Počet záznamov: 14235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0354/19 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 684,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0560/20 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 80,00 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0079/21 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 4 965,00 € | 01.03.2021 | 10.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0162/21 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 390,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0223/17 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 330,00 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0331/17 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 225,00 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0402/18 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 350,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0403/18 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 440,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/22 | zdravotnícka brašňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 52,42 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0664/21 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0809/21 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0884/21 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0059/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0243/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0350/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0453/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0533/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0687/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1157/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0762/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0676/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0599/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0520/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0417/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0326/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0228/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0122/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0051/23 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |