Faktúry
Počet záznamov: 14238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0046/15 | Oprava dverí a nábytku-Ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 990,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,20 € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/15 | El. energia - Ivanka 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/15 | Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 299,65 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0127/15 | PHM 1.3.2015-15.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 388,40 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0128/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/15 | Školenie - seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/15 | Nespotrebované poistné za min. rok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -1 060,50 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,17 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0039/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,41 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,79 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 128,62 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0023/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 134,23 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0024/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 29,50 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0025/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 175,32 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/15 | PHM - SC363CG Dacia - 34 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,80 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/15 | PHM - SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0040/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 14,08 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0041/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 214,87 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 97,30 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,71 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0042/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 582,44 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0043/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 708,38 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0044/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 616,23 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/15 | Revízia tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 670,00 € | 16.01.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/15 | Čistiace prostriedky ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 441,12 € | 11.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 2 043,72 € | 13.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/15 | Krmivo pre psov, Plyn PB 5ks á 10kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 256,01 € | 16.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |